注冊VAT稅號
VAT及附加稅,歐盟的一種稅制,也就是購物時要另加稅,是根據商品的價格而征收的,如果定價是Inc VAT,即已經含稅,excl VAT是未包含稅,zero VAT是稅率為0各國的稅率都是不相同的。
 
通常需要提供VAT稅號的情況:
1、中國的買家們要想從英國的海外倉儲直接發貨,買家們必須申請VAT稅號
2、從國內發貨在亞馬遜上的銷售額超過8.1萬英鎊后就必須提供VAT稅號
 
英國VAT稅號的優勢:
1、當進口稅和銷售稅繳納使用為同一個賬戶的時,進口增值稅部分是可以申報退回的。增值稅僅僅是針對增值稅部分繳納,在很大程度上是可以降低企業稅務的指出成本。
2、進口清關使用VAT稅號,能使企業能夠順利的進口清關。
3、使用VAT稅號能確保良好的貨物記錄,從而能夠有效的提升在海關的信譽。
4、VAT稅號是遵循歐盟相關的法律規定,能實現合法性,避免違法而導致不必要的損失。
5、同時使用英國海外倉是可以增加曝光率,促進銷售
 
先解釋一下VAT是什么, VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,是歐盟國家普遍使用的售后增值稅,也即是指貨物售價的利潤稅。當貨物進入英國(按歐盟法例),貨物繳納進口稅;當貨物銷售后,商家可以退回進口增值稅(IMPORT VAT),再按銷售額交相應的銷售稅(SALES VAT)。
 
VAT稅號是什么

VAT全稱是VALUE ADDED TAX, 這是歐盟國家普遍使用的售后增值稅,也即是指貨物售價的利潤稅。當貨物進入英國(按歐盟法例),貨物繳納進口稅;當貨物銷售后,商家可以退回進口增值稅,再按銷售額交相應的銷售稅。

什么是英國VAT稅號

VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,它適用于在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用于那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。
VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。如果你的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬于英國的VAT增值稅應繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊VAT號碼并申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。

英國VAT稅號如何繳納稅務

VAT增值稅(Value Added Tax)適用于使用海外倉儲的賣家,因為其產品是從英國境內發貨并完成交易的。即便您使用的海外倉儲服務是由第三方物流公司提供,也從未在英國當地開設辦公室或者聘用當地員工。
發貨方式 是否需繳納英國VAT

英國倉儲發貨 :

中國/香港郵政小包: 否

以英國為例,需要先注冊一個增值稅VAT賬號才能繳納增值稅稅費。

增值稅VAT號碼是唯一的,你所使用的海外倉儲服務公司不能幫您代繳增值稅,您也不能使用提供海外倉儲服務的公司或其他個人提供的VAT號碼作為自己的增值稅賬號。

在英國亞馬遜上銷售產品,銷售額達到一定金額,亞馬遜都會要求你提供正規稅號,稅號還可應用到貨物進出口,清關等。
 
首先,什么情況需要繳納英國VAT?

貨物在銷售時已經在英國當地,貨物并非由英國買家個人進口進入英國。即:
使用英國倉儲服務(如FBA)的商家,都要依法繳納VAT。
德國同理,法國也查VAT

 
清算舊賬/核查0申報,賣家應如何申報VAT?

1. 清算舊賬
賣家在注冊好英國VAT后,需要注意的是:
如果你的賣家賬號是新賬號同時配的新VAT,每個季度合規按時申報稅務即可。
如果是運營了很久的亞馬遜老賬戶,綁定VAT之前的銷售額是要求補稅的,

2. 查0申報賣家
有些賣家有銷售收入,申報卻是0申報,稅局在查0申報公司的時候,
一旦發現在平臺有營業但是0申報的,會進行不同程度的罰款及估稅。

3. 賣家如何做申報
申請注冊VAT下來后,即便沒銷售額也需要每季度定期做稅務申報。
沒有銷售額,但當期有進口清關并產生進口稅金單,做非0申報,有退稅。
沒有銷售額,當期無進口清關,做0申報。
有銷售額,當期有進口清關并產生進口稅金單,做非0申報,進口稅金單可抵扣。進>銷,有退稅;進<銷,需補繳抵扣多出的銷售稅。
有銷售額,當期無進口清關,或有進口清關,但無進口稅金單產生,需做0申報,并繳銷售稅。
若申報后需要繳納一定稅費,請務必在申報回執下來后7個工作日內交稅完畢
若延遲交稅,HMRC會在延遲日起按當期稅額的3%每日計算利息,超過30天后HMRC將出示法庭信件,后果嚴重會對該納稅人進行起訴。
 
注冊英國VAT_www.flrwsw.live

 
忽視VAT重要性背后的隱患

小伙伴如果在貨物出口時沒有使用自己的VAT稅號,一方面無法享受進口增值稅退稅;
另一方面,若被查出借用他人VAT或者VAT稅號無效,則有貨物有可能被扣無法清關;
另外,如果不提供有效的VAT發票給海外客戶,不排除對方取消交易的可能。
小伙伴如果多個平臺賬號共用一個VAT稅號,還有被關聯封店的風險。
若借用貨代VAT稅號,如果做頭程清關的VAT和掛靠在客戶銷售平臺上的VAT不一致,頭程清關繳納的VAT稅費在VAT銷項稅申報環節將不能抵扣,即使當期銷售稅額小于進口所繳的VAT金額,也無法實現退稅。
 
 
什么是英國VAT增值稅?

VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,它適用于在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用于那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。
VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。
如果您的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬于英國的VAT增值稅應繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊VAT號碼并申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。
 
VAT增值稅的稅率是多少?

VAT增值稅有三種稅率:
♦ 20% 的標準稅率(適用于絕大多數商品和服務)
♦ 5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)
♦ 0% 的稅率(適用于極個別情況)
♦ 賣家需繳納的實際VAT=銷售稅VAT—進口增值稅(IMPORTVAT)。
進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關稅)×20%(進口增值稅賣家是可以申請退回的)通常銷售稅VAT是指貨物賣出后,要上繳的售后稅,不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同,絕大多類產品按標準VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔的,即:銷售稅VAT=產品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔的)。
 
VAT稅號注冊后,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):

1、使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;
2、指定正規會計師代為操作。
由于歐洲稅務申報需要非常專業的稅務知識以及外語能力,所以我們建議客戶委托專業的會計師幫您做稅務申報。
注:VAT稅號申請通過后,請務必要進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如果客戶不依法進行VAT稅務申報,造成VAT稅號被凍結或其他法律責任都由客戶自己承擔。
 
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